沈阳医学院
2019年部门预算
（含“三公”经费预算）
目 录
第一部分 沈阳医学院概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳医学院2019年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
表12.政府购买服务项目支出预算表
第三部分 沈阳医学院2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳医学院概况
一、主要职责
沈阳医学院始建于1949年，是教育部批准的全日制普通高等医学院校。建校69年来，学校办学条件不断改善，办学实力不断增强，办学水平不断提高，现已形成集研究生、本科、高职专科和继续教育为一体的多层次办学体系，先后培养了万余名德才兼备的医疗卫生人才，为国家卫生事业发展和经济建设做出了重要贡献。2007年，在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”，2013年7月，经国务院学位委员会批准，获得硕士学位授予权，开始招收硕士研究生。
学校设有基础医学院、公共卫生学院、护理学院、口腔医学院、医学应用技术学院、临床学院、国际教育学院等13个教学单位，2所直属附属医院和17所非直属附属医院。
学校有基础医学、公共卫生与预防医学两个硕士学位授权学科，开设临床医学、预防医学、护理学、口腔医学等17个本科专业和康复治疗技术、药学、医学检验技术等15个高职专业。面向全国招生，招生范围为吉林、内蒙古、山东、江苏、重庆等25个省、自治区、直辖市。
先后与美、英、日、荷、澳、加等国家二十余所大学和研究机构建立了友好关系，开展国际交流与合作；2004年开始招收外国留学生，目前有巴基斯坦、加纳、尼日利亚等48个国家的留学生在校学习。
三、 部门预算单位构成
纳入沈阳医学院2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
沈阳医学院本级
第二部分 沈阳医学院2019年部门预算公开表
部门公开表1 |
财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
14,245.68 |
一、本年支出 |
14,245.68 |
14,245.68 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
14,245.68 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
14,228.20 |
14,228.20 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）医疗卫生与计划生育支出 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
17.48 |
17.48 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
14,245.68 |
支出总计 |
14,245.68 |
14,245.68 |
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部门公开表2 |
一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
功能分类科目 |
2019年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
14,245.68 |
11,148.48 |
3,097.20 |
205 |
教育支出 |
14,228.20 |
11,131.00 |
3,097.20 |
20502 |
普通教育 |
14,228.20 |
11,131.00 |
3,097.20 |
2050205 |
高等教育 |
14,228.20 |
11,131.00 |
3,097.20 |
221 |
住房保障支出 |
17.48 |
17.48 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.48 |
17.48 |
|
2210202 |
提租补贴 |
17.48 |
17.48 |
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部门公开表3 |
一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
11148.48 |
7440.48 |
3708.00 |
301 |
（一）工资福利支出 |
7440.48 |
7440.48 |
|
30101 |
基本工资 |
2902.51 |
2902.51 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1466.53 |
1466.53 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
3071.44 |
3071.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
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30112 |
其他社会保障缴费 |
|
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30113 |
住房公积金 |
|
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30114 |
医疗费 |
|
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30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
（二）商品和服务支出 |
3708.00 |
|
3708.00 |
30201 |
办公费 |
262.88 |
|
262.88 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
59.74 |
|
59.74 |
30206 |
电费 |
279.64 |
|
279.64 |
30207 |
邮电费 |
188.81 |
|
188.81 |
30208 |
取暖费 |
801.05 |
|
801.05 |
30209 |
物业管理费 |
69.72 |
|
69.72 |
30211 |
差旅费 |
541.75 |
|
541.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
62.45 |
|
62.45 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
61.00 |
|
61.00 |
30216 |
培训费 |
155.41 |
|
155.41 |
30217 |
公务接待费 |
53.74 |
|
53.74 |
30218 |
零星用品购置费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
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30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
206.24 |
|
206.24 |
30229 |
福利费 |
29.05 |
|
29.05 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
570.79 |
|
570.79 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
302040 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
365.73 |
|
365.73 |
303 |
（三）对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
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部门公开表4 |
政府性基金预算支出表 |
|
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|
单位：万元 |
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
注：沈阳医学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
部门公开表5 |
部门收支总表 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
一、财政部门安排的预算拨款 |
14,245.68 |
一、基本支出 |
15,406.94 |
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |
15,006.20 |
工资福利支出 |
11,140.03 |
三、上级补助、附属单位上缴收入 |
|
商品和服务支出 |
3,912.38 |
四、财政结转资金 |
|
对个人和家庭的补助 |
354.52 |
五、单位上年净结余 |
|
二、项目支出 |
13,844.94 |
六、单位事业收入 |
|
工资福利支出 |
|
七、单位其他收入 |
|
商品和服务支出 |
2,812.10 |
八、调入资金 |
|
对个人和家庭的补助 |
616.10 |
九、其他收入 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
基本建设支出 |
|
|
|
其他资本性 |
10,416.74 |
|
|
对企业的补助（基本建设） |
|
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|
对企业的补助 |
|
|
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
其他支出 |
|
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收入总计 |
29251.88 |
支出总计 |
29251.88 |
|
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部门公开表6 |
|
|
部门收入总表 |
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|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 |
上级补助、附属单位上缴收入 |
财政结转资金 |
单位上年净结余 |
事业收入 |
单位其他收入 |
调入资金 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
29,251.88 |
14,245.68 |
|
15,006.20 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
25,700.40 |
14,228.20 |
|
11,472.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
25,700.40 |
14,228.20 |
|
11,472.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
25,700.40 |
14,228.20 |
|
11,472.20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,871.29 |
|
|
1,871.29 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,871.29 |
|
|
1,871.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
439.06 |
|
|
439.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,432.23 |
|
|
1,432.23 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
569.21 |
|
|
569.21 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
569.21 |
|
|
569.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
569.21 |
|
|
569.21 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,110.98 |
17.48 |
|
1,093.50 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,110.98 |
17.48 |
|
1,093.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
832.08 |
|
|
832.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.48 |
17.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
261.42 |
|
|
261.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
部门公开表7 |
|
部门支出总表 |
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
|
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企业的补助（基本建设） |
对企业的补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
合计 |
29,251.88 |
15,406.94 |
11,140.03 |
3,912.38 |
354.52 |
13,844.94 |
|
2,812.10 |
616.10 |
|
|
10,416.74 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
25,700.40 |
11,855.46 |
8,027.62 |
3,827.84 |
|
13,844.94 |
|
2,812.10 |
616.10 |
|
|
10,416.74 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
25,700.40 |
11,855.46 |
8,027.62 |
3,827.84 |
|
13,844.94 |
|
2,812.10 |
616.10 |
|
|
10,416.74 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
25,700.40 |
11,855.46 |
8,027.62 |
3,827.84 |
|
13,844.94 |
|
2,812.10 |
616.10 |
|
|
10,416.74 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,871.29 |
1,871.29 |
1,432.23 |
84.54 |
354.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,871.29 |
1,871.29 |
1,432.23 |
84.54 |
354.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
439.06 |
439.06 |
|
84.54 |
354.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,432.23 |
1,432.23 |
1,432.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
569.21 |
569.21 |
569.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
569.21 |
569.21 |
569.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
569.21 |
569.21 |
569.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,110.98 |
1,110.98 |
1,110.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,110.98 |
1,110.98 |
1,110.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
832.08 |
832.08 |
832.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.48 |
17.48 |
17.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
261.42 |
261.42 |
261.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
项目支出预算表 |
|
单位：万元 |
部门/单位名称 |
项目名称 |
项目内容摘要 |
项目明细 |
绩效目标 |
合计 |
财政部门安排的预算拨款 |
财政预算外专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
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13,844.94 |
3,097.20 |
10,747.74 |
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沈阳医学院 |
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13,844.94 |
3,097.20 |
10,747.74 |
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沈阳医学院本级 |
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13,844.94 |
3,097.20 |
10,747.74 |
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编制外用工工资 |
劳务派遣人员工资、临时工工资等。 |
项目共需经费1771.6万元，其中：劳务派遣人员150人，月需工资（含保险）108万元，年需经费1296万元；博士报道后临时工资约60万元；教师超工作量课时费130万元；合同制临时工75人，月工资17万元，年需经费285.6万元。 |
保证教学、管理、后勤人员稳定，为学校提供后勤保障服务。 |
1,771.60 |
460.00 |
1,311.60 |
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信息化运维-云平台服务费 |
根据《关于加强我市政务信息化运维经费管理工作的意见》（沈数管发[2018]2号）精神，经沈阳市信息中心审核安排经费7.5万元，用于学校云平台服务费。 |
根据《关于加强我市政务信息化运维经费管理工作的意见》（沈数管发[2018]2号）精神，经沈阳市信息中心审核安排经费7.5万元，用于学校云平台服务费。 |
加强学校信息化管理工作。 |
7.50 |
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7.50 |
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土地回收征用补偿款 |
南门外土地回收征用补偿款。 |
学校南门外土地回收及征用北墙外土地补偿款，地块面积约140亩，根据沈阳医学院征地协议，地块征收款8471.4万元，2017年拨付4900万元，2018年拨付1150万元，2019年拟安排资金将征收款全部兑现。 |
满足学校建成大学的建设标准 |
2,421.40 |
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2,421.40 |
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生活区土地补偿款 |
学校购买包道乡土地，每年支付土地补偿费 |
项目共需资金113.4万元，其中：
1.学校在新校园建设过程中征用原包道地区的部分土地，根据土地征用合同，从2002年到2031年，学校每年需支付土地补偿费，年需费100万元。
2.根据学校与于洪区北陵街道包道村签订的土地流转拆迁承包协议，学校需承担土地流转费用30年，每年13.4万元。 |
根据土地征用合同，支付土地补偿款。 |
113.34 |
|
113.34 |
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校园环境维修改造 |
用于各类校园环境改造工程。 |
项目共需经费1033万元，其中：
图书馆升级改造10万元，消防管网系统维修项目30万元，第一教学楼维修改造工程168万元，生活区9、10号宿舍楼地热支杠及分水器更换工程20万元，教学区路面改造工程40万元，生活区及教学区维修工程100万元，北墙北侧基础建设及绿化工程40万元，非生活类垃圾清运15万元，苹果园维护20万元，公共卫生学院工程（质保）50万元，生活用水储水池及泵房工程（质保）50万元，煤气管道改造工程100万元，实验动物中心改扩建工程尾款70万元，国际学院供暖挂网费（含制冷、热水）320万元。 |
学校部分建筑物及附属设施已经老化，为改善校园环境，保障教学科研质量，建设舒适和谐的校园学习生活环境。 |
1,033.00 |
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1,033.00 |
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高层次人才引进 |
引进学科带头人、特聘教授、实验室建设等。 |
项目共需经费1005万元，其中：
一、2019年计划招聘引进高层次人才2人需经费545万元，其中：安家费120万元，年薪40万元，科研启动经费150万元，实验室建设费220万元，优秀人才津贴15万元；
二、继续落实已引进高层次人才待遇460万元，其中：
1、何韶衡、周明生、李培峰年薪170万元；
2、优秀人才津贴张慧云20万元，刘光焱、牟萍、谢万华、张秀丽等15万元；
3、引进人才二期安家费45万元；
4、博士安家费140万元；
5、特聘教授薪酬及新聘特聘教授3-4人70万元； |
提高学校学科建设水平、师资队伍建设和科研水平。 |
1,005.00 |
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1,005.00 |
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重大基建工程项目支出 |
用于医学院体育馆部分工程待结算审核尾款、第三综合楼建设项目超概尾款；以及2019年拟新建项目相关支出。 |
项目共需资金4200万元，其中：
1.根据2015年沈发改审字[2015]34号批复医学院体育馆配套完善工程1699万元，2015年已拨付资金942万元，需安排2019年项目款757万元，待工程决算完成后，据实核拨；
2.第三综合楼建设项目预调概算7560万元（市审计局审计结果），截止目前已拨付工程款4690万元，需安排2019年项目资金2870万元，待工程按程序履行调整概算，办理工程结算、决算程序后，据实核拨；
3.消防水池及泵房改扩建工程300万元；
4.体育场改造工程450万元；
5.国际学院建设费7000万元，根据《关于沈阳医学院国际学院建设工程初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2018]132号）精神，在长江街以东建设沈阳医学院国际学院，包括科研楼；A、B宿舍综合楼；创新创业中心及多功能实训室；门卫房等建筑，总建筑面积3.83万平方米，概算总投资19732.34万元。
以上5个项目共需资金11377万元，考虑学校预算外学费可用规模，拟统筹安排资金4200万元，执行中，如基建尾款项目完成，优先用于基建项目尾款，其他项目由学校根据工程进展统筹使用。 |
沈阳医学院体育馆、第三综合楼相继竣工并投入使用，为保证项目顺利竣工结算，暂列此项目，待发改委调概后据实拨付。 |
4,200.00 |
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4,200.00 |
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教学专业建设经费 |
用于教学设备购置、智慧校园基础建设、师资队伍建设、图书购置费、教科研经费投入等项目。 |
项目共需经费2677万元，其中：
1.教学设备购置费1240万元，其中：通用教学设备购置购置400万元，重点实验室设备购置300万元，学科建设设备购置200万元，科学实验中心、临床实验中心等公共实验平台建设设备190万元、办公设备购置及更新50万元，教学及实验室家具等购置100万元；
2.智慧校园基础建设60万元，主要用于服务器升级更新等支出；
3.师资队伍建设经费250万元，其中：学校公派出国留学10人×17万=170万元，师资短期培训80万元。
4.图书购置315万元，为达到馆藏图数量，2018年需购进中文新版图书需经费100万元；外文原版图书200余册需经费20万元；订购中文期刊385余种需经费8万元；订购外文期刊8种需经费10万元；数据库续费需经费155万元；电子图书3万余种需经费4万元 ；期刊装订及文献信息资源等18万元 。
5.教学科研经费投入812万元，其中：实验教学用试剂与耗材277万元；实验教学用动物及饲料77万元；医学临床教学实践相关经费271万元（含PBL教学、教学实践基地、教学改革等），学科带头人和学术带头人培养经费13万元，研究生培养经费71万元，辅导员精品工程10万元，千名辅导员万家行14万元，大学生社会实践10万元，网络思政平台建设10万元，创客空间30万元，学生中长期发展调研及毕业生质量调研29万元。 |
本着统一规划、集中管理、开放使用“的平台，增添重点实验室和科学实验中心等平台教科研设备并面向校内师生开放，提供教学科研服务。 |
2,677.00 |
2,500.00 |
177.00 |
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奖、助学金 |
根据政策要求，按事业收入（学费和宿费收入合计）的5%计提经费，用于学生奖、助学金以及困难补助和国家助学贷款风险补偿金的支出。 |
项目共需资金616.1万元，其中：
1.大学奖助学金400万，其中：奖学金385万，助学贷款风险补偿金15万；
2.留学生奖学金32.4万元；
3.中专奖学金10.5万；
4.其他学生补助36万，其中：勤工助学20万、经济困难补助6万、贫困生家访5万、孤儿、残疾学生等特殊群体5万。
5、生源地助学贷款贴息和风险补偿金政府负担部分137.2万元，其中：2016年43.4万元，2017年46.8万元，2018年约47万元。 |
提高学生积极性、鼓励奖励先进、提升学校学习氛围。 |
616.10 |
137.20 |
478.90 |
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部门公开表9 |
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收入预算按单位分类汇总表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
资金来源 |
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合计 |
一般公公预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 |
上级补助、附属单位上缴收入 |
财政结转资金 |
单位上年净结余 |
事业收入 |
单位其他收入 |
调入资金 |
其他收入 |
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合计 |
29,251.88 |
14,245.68 |
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15,006.20 |
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沈阳医学院 |
29,251.88 |
14,245.68 |
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15,006.20 |
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沈阳医学院本级 |
29,251.88 |
14,245.68 |
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15,006.20 |
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部门公开表10 |
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支出预算按单位分类汇总表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
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|
合计 |
29,251.88 |
15,406.94 |
11,140.03 |
3,912.38 |
354.52 |
13,844.94 |
|
2,812.10 |
616.10 |
|
|
10,416.74 |
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沈阳医学院 |
29,251.88 |
15,406.94 |
11,140.03 |
3,912.38 |
354.52 |
13,844.94 |
|
2,812.10 |
616.10 |
|
|
10,416.74 |
|
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沈阳医学院本级 |
29,251.88 |
15,406.94 |
11,140.03 |
3,912.38 |
354.52 |
13,844.94 |
|
2,812.10 |
616.10 |
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10,416.74 |
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部门公开表11 |
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“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2018预算数 |
2019预算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
691.05 |
46.87 |
55.43 |
588.75 |
|
588.75 |
644.68 |
20.15 |
53.74 |
570.79 |
|
570.79 |
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部门公开表12 |
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政府购买服务项目支出预算表 |
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单位：万元 |
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序号 |
单位名称 |
功能科目（类级） |
购买项目名称 |
购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) |
购买方式 |
预算数合计 |
财政部门安排的预算拨款 |
财政预算外专户拨款 |
其他资金 |
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注：沈阳医学院没有政府购买服务项目支出，故本表无数据。
第三部分 沈阳医学院2019年部门预算情况说明
一、关于沈阳医学院2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、财政结转资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳医学院2019年收支总预算29,251.88万元，比2018年收支总预算30,307.59万元减少1,055.71万元，主要是由于按照学校实有资金规模减少项目预算。
二、关于沈阳医学院2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数644.68万元，其中：因公出国（境）费20.15万元；公务接待费53.74万元；公务用车购置及运行费570.79万元,其中公务用车购置费0元，公务车运行费570.79万元。2019年预算数比2018年预算数减少46.37万元，其中：因公出国（境）费比2018年预算数减少26.72万元，主要是按照2019年出国的实际情况安排经费，经外办批复后下达；公务接待费与2018年预算数持平；公务用车购置及运行费比2018年减少17.96万元，主要是由于按要求实行公车改革后，封存车辆后公车运行费相应减少。
四、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
沈阳医学院为全额拨款事业单位，机关运行经费为零。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年沈阳医学院政府采购预算总额3,473万元，其中：政府采购货物预算1,615万元、政府采购工程预算1,508万元、政府采购服务预算350万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年8月31日，沈阳医学院共有车辆22辆，其中：一般公务用车22辆。单位价值200 万元以上大型设备1台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万以上的大型设备3台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2019年沈阳市财政局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金13,844.94万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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